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冀树军：为打造国内综合效益一流电解铝企业而奋斗

【铝道】立足新起点 实现新跨越 谋求新发展

为打造国内综合效益一流电解铝企业而奋斗(摘登)

山西华泽铝电董事长、总经理 冀树军

2013年工作回顾

生产保持稳产高产。全年共生产铝液35.67 万吨，创公司历史较好水平。炭素生阳极、焙烧块、阳极组产量均创历史新高。发电在山西省火电机组中名列前茅。

技术指标持续优化。成本得到有效降低，全年铝产品现金制造成本在中铝同行排名靠前。铝电一体化优势得到彰显。实现全年扭亏为盈，超额完成中铝公司下达的全年底线利润目标，公司荣获中国铝业总裁特别奖。职工收入同步增长，公司职工人均年收入较上年增长了11.55%。

一年来，公司主要开展了以下工作：

（一）以精益生产为抓手，推动电解板块生产迈上新台阶电解系统

加强对生产的管控，积极推进电解精益操作模式，大幅提升了对电解技术条件的掌控能力。炭素系统充分发挥产能油炸锅优势，全年共生产外销炭素制品2.13 万吨；实行煅烧系统弹性生产，利用石油焦和煅后焦的价格差异实现创效。铸造系统全面与民营企业开展对标，铝合金棒完全加工成本有效降低。

（二）加强对电力板块的管理力量，较好地发挥了自身优势

加强对电力板块的管理，新成立电力管理中心，全面参与自备机组的各项管理。签订了6耀12 月份多边电量直接交易协议，全年煤价控制较去年同期下降135 元/吨。按期完成了3# 机组脱硝脱硫改造工作，减轻了环保压力。

（三） 加大经营创效工作力度，进一步提升了公司效益

全年共销售铝合金棒16.5 万吨，创公司历史较好水平，按照铝液优先的销售顺序，实现了公司效益较大化。加大采购降本工作力度，全年实现采购创效xx 万元。财务系统通过增加授信规模和合作银行，拓宽融资品种和融资渠道，确保了公司资金链安全。

相关部门利用各项国家产业升级政策，获得专项资金725 万元。

（四）积极推进市场化开放型改革，充分激发管理活力

把选人用人机制作为突破口，对公司18 个二级单位及管理部室班子实行竞聘上岗，公司中层及以上干部缴纳风险抵押金。

进行了管理流程再造，深化后勤管理改革，全年各项辅助性费用比去年总计下降约1000 万元。进行了检修管理体制改革，节省了每年向检修挂靠单位支付的管理费，消化了内部富首先要选择适合的粘度余人员，拓宽了检修厂利润增长渠道。

深化人力资源管理改革，为10 名职工办理内退手续，对二级单位实行了工资总额承包，公司人均实物劳动生产率同比提升了3.87%。

（五） 以深化运营转型为抓手，推动各项管理迈上新台阶

以CBS 模块推广为抓手，全力推进能源效率模块，公司全年实现运营转型收益5861 万元，对成本降低的贡献率达到1.4%，超额完成中铝总部下达的0.8%的考核目标。

（六）始终把职工利益放在首位，确保了公司上下和谐稳定

持续推行 家人需要我安全 安全承诺和亲情嘱托，开展了安全生产大检查，累计排查安全隐患1096 项，挂牌督办重大问题和事故隐患23 项，整改率达100%。

坚持为职工办实事、办好事，为所有一线大夜班职工免费供应夜班餐。下发了企业文化建设方案，全面推进 家文化 建设。持续抓好员工培训工作，建立了六个专业人才培养基地，积极开展技能竞赛、导师带徒等活动，职工队伍素质不断提升。

2014年面临的形势、主要工作思路及目标

总体来看，2014 年将是电解铝行业竞争较为激烈、生存较为艰难的一年。电解铝产能预计将达到3400 万吨，产量为2400 万吨，今年还将有300 万吨产能投入运营。这些产能中，电费低于0.35 元/度的大约有1000 万吨,极具竞争力。华泽铝电的电价水平大约处于1000耀2000 万吨的产能之间。与一些民营企业相比，公司在平均电价、完全成本、劳动生产率等方面还存在较大差距。

面对铝行业产能严重过剩的局面，政府将不再通过行政手段来调节市场，而是通过价格调整，倒逼行业进行洗牌，迫使一批企业倒闭，较终实现铝行业优胜劣汰、产业升级。一些电价高、成本高、竞争力弱的企业将会被淘汰出局。可以预测，今年铝价将进一步下滑，市场竞争将更为激烈，企业面临的考验将更为严峻。

但另一方面，2014 年也是面临着宝贵的发展机遇且可以大有作为的一年。一方面，随着国家一系列化解产能过剩政策措施的陆续到位，电解铝行业产能过剩的局面将得到有效改观，华泽铝电作为中央企业中国铝业的子公司，将面临着宝贵的发展机而10KN以下机型却是塑料类最经常使用的遇。另一方面，城镇化建设将产生巨大的市场需求，铝作为基础性的原材料，市场需求将持续增加。特信号发生器别需要指出的是，较近以来，在地方政府的强力支持下，经过我们艰难的努力，公司在用电政策争取方面取得很大的突破，大用户直购电政策将得到有效执行，增量用电将不再增加基本电费，这些政策落地以后，不仅可有效降低公司的用电成本，缩小我们与西北地区电解铝企业的成本差距，而且可以使公司电解系统节能挖潜技术改造项目具备实施的条件，通过产能扩大摊薄固定成本，增强公司整体竞争力。

2014 年公司的主要工作思路是：认真贯彻党的十八届三中全会精神，以中铝公司一届二次职代会暨2014 年工作会议精神为指针，以提升成本竞争力为中心，以做好瘦身调整、实现本质脱困为主线，充分发挥铝电一体化优势，提高电解管控能力，加阀门铜球大经营创效力度，全面深化管理改革，努力加快发展步伐，不断提升职工福祉，确保完成全年管理目标，全面打造国内综合效益一流的电解铝企业。

2014 年公司的主要工作目标是：自发电制造成本比购电价优势保持到xx 元/度（不含税）；铝锭综合交流电耗达到xx；用工总量减少至xx 人，人均实物劳动生产率达到xx 吨/人.年;公司电解铝总产能达到xx 万吨；实现利润xx 亿元。

2014年主要工作措施

（一）多措并举、发挥优势，努力降低用电成本

要进一步加强对电力板块的管理力量，使自备机组的成本优势得到更进一步的发挥。

一是要推动直供电协议尽快签订。二是要较大限度实现多发电。要形成与电力公司、发电企业的共赢运作机制，要较大限度克服机组改造的影响，通过多发电降低供电成本。三是通过技改项目确保4# 机组单机降低供电煤耗10 克/千瓦时；利用3# 机组C 修机会，降低3# 机组供电煤耗5 克/千瓦时以上。四是要千方百计降低煤价。加强与河津发电分公司的沟通，逐步深度融入煤炭采购管理，逐步全面介入到煤炭计量、取样、化验等关键环节，减少跑冒滴漏，努力降低用煤成本。五是要积极争取各项优惠政策。争取脱硫脱硝电价补贴，争取减免各项不合理基金，设法降低厂用电率，探讨峰平谷电价的可行性, 力争为公司创造更多效益。六是要努力实现 四机一体化 运行。

（二）眼睛向内、精益管理，提升电解竞争能力

今年电解板块要全面与国内一流企业对标，全面提升成本竞争力。要通过稳产高产降本。电解生产要以保槽昼夜为中心，实现长周期持续稳定运行，确保全年原铝液产量达到36.42 万吨以上，再创历史新高；炭素生产要科学调整各工序生产，较大限度满足电解生产需要；铝合金棒产量全年要达到9 万吨以上，以提高产量摊薄固定成本。要通过优化指标降本。电解系统要进一步提升精益化操作水平，加大对标工作力度，对外以云南铝业、中孚铝业、东方新希望、华圣铝业等企业作为对标对象，明确差距、加快赶超，公司内部要持续开展10 个工区之间的对标，加大技术改造力度，提升各项经济技术指标；炭素系统2014 年继续推行弹性生产，降低成本。铸造系统要发挥铝灰处理系统作用，大幅降低合金烧损，力争在今年4 月底前消化完铝灰场积攒的铝灰。要通过科技进步降本。要始终立足行业前沿，加大先进技术使用力度，试生产3 系、4 系及5 系产品，对小改小革成果进行梳理，对一些成果抓紧推广应用，发挥一线职工降本增效的主力军作用。要通过测试电缆运营转型降本，围绕公司年度经营目标，以项目为载体，重新梳理确定转型项目，坚持公司领导带项目制度，做好CBS 模块的构建和推广工作，继续发动员工立足岗位，寻找身边的浪费点和效益增长点，健全运营转型考核激励机制，促进各项业绩指标持续改善和提升，确保全年运营转型对成本降低的贡献率达到1.4%以上。

（三）创新思路、多管齐下，全面增加公司效益

销售工作要以实现公司效益较大化为核心，通过研判市场、选准卖点、及时调整产品销售结构，向波动的市场要效益。要坚持铝液销售优先的原则，确保今年地销铝液销量增长10%以上，进一步加强产销联动，铝合金棒要做到以销定产，逐步开发104、108 等合金锭市场及高端铝合金产品市场，充分利用期货套期保值工具，通过期货市场创效。要加大采购创效工作力度，扩大厂家直供比例，要加大政策创效工作力度，各相关单位都要深入研究国家有关产业升级政策，充分解放思想，创新工作思路，发现创效契机，力争为公司创造更多的效益。

（四）解放思想、深化改革，充分激发内生动力

要按照中铝总部的统一安排，深入开展员工优化配置，对标先进企业，加强总控定员管理，重新确定各单位定员，精简管理部室、二级单位内设机构和科级职数，严格控制两级机关定员，压缩管理人员数量；通过主辅分离、辅业改制，压缩辅助单位、辅助岗位人员，调整充实一线生产岗位用人用工，盘活存量人力资源；通过协商解除劳动关系、清理清退长期不在岗人员、清退劳务用工、清理业务外包等方式，较大限度减少用人用工，提高劳动生产率。

要全面推行市场化的选人用人机制，尽快开展对三级机构的改革，公司所有主管、主管助理级岗位实行竞聘上岗、择优选用；对基层管理干部、两级机关管理人员和关键岗位人员实行双向选择、优化这也是泡沫造粒机行业需要进行起劲的左袒组合，在工区、班组试点推进负责人公推直选，充分发扬基层民主，调动一线职工参与管理的积极性。要对标民营企业，深化绩效分配改革，鼓励降本增效、创收增盈，注重正向激励，实现多维度考核，兼顾累计完成情况，全方位确保全年利润目标顺利完成。铸造厂、河津市华泽建安有限公司要进一步先行先试，为全公司改革积累经验、做出表率。各职能部门要在推进企业管理体制改革创新上动脑筋、下功夫，积极研究发展混合所有制经济，推进资产资本化、资本股份化、股权多元化改革的可行性，探索职工持股、以生产要素入股、科研人员技术入股的操作路径，让市场在资源配置中起到决定性作用，充分释放改革的活力。

（五）未雨绸缪、加强防范，提高风险管控能力

今年公司职业健康安全的总体目标是实现零事故、零伤害，安全生产标准化一级企业达到行业领先水平，在中铝公司内部率先建成精益安全生产标准化模范企业。强化安全主体，提高安全风险管控能力，夯实安全管理基础，打造本质安全工厂。切实做好环保工作，要按期、保质完成两台机组电除尘改造、4# 机组脱硝及脱硫系统扩容改造等工作，确保按期实现达标排放。大力推行清洁生产，制定并落实好《清洁生产规划》，所有露天堆放的铝灰、炭渣、电解质料，2 月底前要全部实现入棚管理，探索阴极、炭渣、废糊及收尘粉的回收利用，避免物料污染和损失。要绷紧确保资金链安全这根弦，财务系统要创新工作思路，探索实行融资租赁、对外引进战略合作者等方式，调整融资结构，做好资金规划，降低贷款规模，确保公司资金链安全。

（六）集中力量、攻克难关，加快公司发展步伐

（七）以人为本、和谐发展，建设职工幸福家园

要大力用于使橡胶增强倡导 家文化 的管理理念，在中铝公司企业文化的整体框架下，通过注入 家文化 元素，让广大职工在 家文化 的氛围中凝聚起同心同德、共谋发展的强大力量。要大力推行 、诚信、友爱、实干 的职工职业操守，倡导以为核心的执行力文化，激发职工干事创业、奋发有为。为职工办实事、办好事，四个电动自行车棚要确保于一季度全部建成投用；继续做好夜班职工免费餐的供应工作；开展好职工生日送祝福活动；根据公司效益，想方设法增加职工收入，努力提高职工福利待遇，力争使职工收入增长的幅度超过物价上涨的步伐。及时关注职工思想动态，发挥好董事长信箱、上总经理信箱等平台的作用，有效化解职工思想困惑，对职工关注的热点问题、难点问题要及时予以解决。同时要关注内退职工的生活状况。

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